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財政預決算

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夏縣政法委2018年財務決算

【發布日期:2019-12-04 17:30:29】 信息來源: 瀏覽次數:


    目錄
    第一部分 政法委部門(單位)概況
    一、部門主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分  2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產占用情況表
    第三部分  2018年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
        情況說明
    六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、預算績效情況說明
    第四部分  名詞解釋
 
 


    第一部分 政法委概況
   
    一、部門主要職能
    (一)、根據黨中央的路線、方針、政策和縣委、縣政府關于政法工作的決策和部署,統一政法部門的思想和行動。
    (二)、對全縣的政法工作做出全局性部署,并督促貫徹落實。
    (三)、組織、協調、指導全縣維護社會穩定工作。
    (四)、檢查政法部門執行法律、法規和方針、政策的具體措施。
    (五)、監督和支持各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法互相制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作;討論、研究有爭議的重大疑難案件。
    (六)、組織、協調全縣的社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。
    (七)、組織推動全縣政法戰線的調查研究工作,總結新經驗,解決新問題,探索政法工作改革。
    (八)、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助組織部門考察、管理同級政法部門的領導干部。
    (九)、辦理縣委和上級政法委員會交辦的其它事項。
    二、部門基本情況
    納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括:政法委、矛盾糾紛排查調處辦公室、社會服務管理指導中心構成。
    本部門2018年年末編制人數23人,其中行政編制11人,事業編制12人;年末實有人數23人,其中在職人員23人,離休人員0人,退休人員8人;年末學生人數0人。
 
    第二部分  2018年度部門決算表
    見附表:共9張(收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、國有資產占用情況表)。
    第三部分  2018年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    本部門2018年度收入總計381.92386萬元,其中年初結轉和結余3.8034萬元,較2017年減少47.98萬元,下降92.66%;本年收入合計378.12046萬元,較2017年增加44.58252萬元,增長13.37%,主要原因是:1、2018年初結轉結余較少;2、人員增加,工資額增加。
    本年收入的具體構成為:財政撥款收入378.12046萬元,占100%。 
    二、支出決算情況說明
    本部門2018年度支出總計381.92386萬元,其中本年支出合計343.66626萬元,較2017年減少37.85174萬元,下降9.92%,主要原因是:天眼工程欠款已于2017年結清;年末結轉和結余38.2576萬元,較2017年增加34.4542萬元,增長906.88%,主要原因是:天眼工程欠款已于2017年結清。
    本年支出的具體構成為:基本支出335.29196萬元,占95.76%;項目支出 8.3743萬元,占2.44%。
    三、財政撥款支出決算情況說明
    本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為228.0714萬元,決算數為343.66626萬元,完成年初預算的150.68 %。其中:
    (一)一般公共服務支出年初預算數為228.0714萬元,決算數為343.66626 萬元,完成年初預算的150.68 %,主要原因是:掃黑除惡力度加大。
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 378.12046 萬元,其中:
    (一)工資福利支出167.89776萬元,較2017年增加38.42182萬元,增長29.67 %,主要原因是:1、人員增加;2、工資額增加。
    (二)商品和服務支出40.5157萬元,較2017年減少2.273 萬元,減少5.31 %,主要原因是:經費支出更加科學。
    (三)對個人和家庭補助支出7.3743萬元,較2017年減少6.442萬元,下降46.63 %,主要原因是:扶貧隊工作逐漸成熟。
    (四)其他資本性支出127.8785萬元,較2017年減少67.5585 萬元,下降34.57 %,主要原因是:天眼工程應付款減少。
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1萬元,決算數為0.9114 萬元,完成預算的 91.14 %,決算數較2017年減少0.5082萬元,下降35.8 %,其中:
    (一)公務接待費支出年初預算數為1萬元,決算數為0.9114萬元,完成預算的91.14%,決算數較2017年減少0.5082萬元,下降35.8 %。主要原因是:2018年公務接待減少。
    六、機關運行經費支出情況說明
    本部門2018年度機關運行經費支出167.3942 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加 147.8421 萬元,增長 756.14 %,主要原因是:掃黑除惡力度加大。
    七、政府采購支出情況說明
    本部門2018年度政府采購支出總額27.6057萬元,其中:政府采購貨物支出27.6057萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)
    八、預算績效情況說明
    無

 

 


    第四部分  名詞解釋
    一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 
    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 
    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 
    五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 
    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 
    八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 
    九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 
    十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
    十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
    十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 
    十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 
    十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 
    十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 
    十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
    十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 
中國共產黨夏縣縣委政法委員會.XLS

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