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財政預決算

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夏縣文化館2018年財務決算

【發布日期:2019-11-27 15:17:46】 信息來源: 瀏覽次數:


   
    第一部分 夏縣文化館概況
    (一)主要職責
  1.  負責全縣文化宣傳的業務指導,配合縣委、縣政府的中心工作,積極開展文化宣傳活動。
    2.宣傳黨和政府的方針政策,完成政府和上級部門交辦的各項文化工作。
    3.編制年度文化工作發展規劃、目標、計劃,上報各種統計報表及總結。
    4.開展各種群眾文化活動,培訓基層文化骨干。
    5.指導全縣基層文化工作,開展社會宣傳教育指導,指導本地區老年文化、老年教育、少兒文化工作,輔導、培訓基層文化工作骨干和社會文藝團隊。
    6.提供公共文化服務,組織開展公益性文化演出、比賽活動;
    7.開展培訓、影視、展覽、講座等各類文化藝術培訓班,培養文化藝術后備人才。
    8.組織和開展群眾文化理論研究,積極開展藝術創作并推出藝術精品,參加省、市級文化藝術展。?
    9.負責全縣非遺保護和管理工作。負責非物質文化遺產搜集、整理、研究、保護傳承非物質文化遺產。
    10.承辦或協辦縣級以上大型文藝演出活動。完成上級交辦的其它工作。
  (二)部門基本情況
    本部門2018年年末編制人數15人,事業編制15人,實有人數13人。2018年沒有人員增減。
     第二部分? 2018年度部門決算表
    見附表:共9張(收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、國有資產占用情況表)。
    第三部分? 2018年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    本部門2018年度收入總計998833.76元,其中年初結轉和結余24100元,較2017年增加16940元;本年收入合計 1022933.76元,較2017年增加121649.76元,增長13%,主要原因是:業務活動和工資增加。
    本年收入的具體構成為:財政撥款收入998833.76元,占100 %。?
    二、支出決算情況說明
    本部門2018年度支出總計1022933.76元,其中本年支出合計976041.46元,較2017年增加98857.64元,增長11%,主要原因是:工資增加;年末結轉和結余46892.3元,較2017年增加22292.3元,增長92%,主要原因是:預留春節文化活動經費。
    本年支出的具體構成為:基本支出976041.46元,占100 %。
    三、財政撥款支出決算情況說明
    本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1010702元,決算數為976041.46元,完成年初預算的97 %。其中:一般公共服務支出年初預算數為1010702元,決算數為976041.46元,完成年初預算的97 %。
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出976041.46元,其中:
    (一)工資福利支出716333.76元,較2017年增加54709.76元,增長8 %,主要原因是:工資增加。
    (二)商品和服務支出246809.7元,較2017年增加31249.7萬元,增長14 %。
    (三)其他資本性支出12898元,較2017年下降2662元,下降17 %。
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0元,決算數為0元,完成預算的? %,決算數較2017年增加(減少)? 0萬元,增長(下降)? %,其中:
    (一)因公出國(境)支出年初預算數為?? 萬元,決算數為? 萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)? 萬元,增長(下降)? %。主要原因是:……。
    (二)公務接待費支出年初預算數為?? 萬元,決算數為? 萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)? 萬元,增長(下降)? %。主要原因是:……。
    (三)公務用車購置及運行維護費支出?? 萬元,其中公務用車購置年初預算數為?? 萬元,決算數為? 萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)? 萬元,增長(下降)? %。主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為?? 萬元,決算數為? 萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)? 萬元,增長(下降)? %。主要原因是:……。
    六、機關運行經費支出情況說明
    本部門2018年度機關運行經費支出246809.7元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加54709.76元,增長14 %。
    七、政府采購支出情況說明
    本部門2018年度政府采購支出總額12898元,其中:政府采購貨物支出?12898元、政府采購工程支出? 0萬元、政府采購服務支出?0 萬元。授予中小企業合同金額? 0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額?12898元,占政府采購支出總額的?100 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)
    第四部分? 名詞解釋
    一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明)?
    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結合部門實際收入情況舉例說明)?
    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明)?
    五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明)?
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明)?
    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。?
    八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。?
    九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。?
    十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
    十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
    十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。?
    十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明)?
    十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明)?
    十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明)?
    十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?
    十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

夏縣文化館.XLS

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